Планирование, системность и комплексная оценка эффективности ОМСУ
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на протяжении многих лет остается флагманом развития региона. Лидерские позиции не занимают просто так. Для сохранения этого статуса местной власти приходится использовать все инструменты для достижения стратегических показателей. Не случайно стратегия социально-экономического развития Сургутского района дважды признавалась лучшей на общероссийском Форуме стратегов. Как местные власти выстраивают бюджетную политику для достижения краткосрочных и стратегических целей, журналу «Бюджет» рассказал глава района Андрей Александрович Трубецкой.
— Андрей Александрович, Сургутский район — самый большой по населению и самый нефтеносный муниципалитет Югры. Что вы можете сказать о вашей бюджетной политике?
— Действительно, наш район — самый населенный в Ханты-Мансийском автономном округе, у нас проживает 131 тысяча человек. Это один из самых крупных муниципалитетов Югры: его площадь составляет 105 тысяч квадратных километров. Только представьте — такая же площадь, например, у Кубы или Болгарии. И неудивительно, что на территории нашего муниципального образования добывают 17 процентов российской нефти, сосредоточено 20 процентов промышленного производства Югры. Чтобы муниципалитет оставался флагманом развития региона, местной власти приходится не столько технично исполнять бюджет, сколько использовать все инструменты для достижения как краткосрочных, так и стратегических целей.
Наша бюджетная политика — это не декларативные тезисы, а документально закрепленные показатели, которые мы должны достигать по итогам года:
объем неконкурентных закупок — не более пяти процентов в общем объеме;
доля малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных НКО в общем объеме закупок — не менее 90 процентов;
план по росту собственных доходов — не ниже четырех процентов ежегодно;
минимальная планка средств на развитие в собственных доходах — не менее 20 процентов.
Каждый неосвоенный один процент бюджета — это более 200 миллионов рублей, недовложенных в развитие района. Поэтому решением местных властей закреплено допустимое исполнение бюджета — не ниже 99,5 процента. За десять лет, начиная с 2015 года, мы довели процент исполнения бюджета с 88 до 99,7 процента.
Каждый неосвоенный 1% бюджета — это более 200 млн руб., недовложенных в развитие района. Поэтому решением местных властей закреплено допустимое исполнение бюджета — не ниже 99,5%
#505492_300_d#
В деятельности администрации есть два основных направления, по которым работа никогда не заканчивается, — это привлечение новых доходов и оптимизация расходов. Для развития собственной налоговой базы мы поддерживаем малый и средний бизнес, контролируем постановку предпринимателей на учет и собираемость налогов. Результат этой работы — восемь лет мы держим позиции лидера инвестиционного рейтинга Югры (рисунок 1).
#505493_300_d#
Также с 2015 года:
ежегодные налоговые поступления в бюджет района выросли в четыре раза (до 616,1 миллиона рублей), накопительным итогом это более 3,5 миллиарда рублей. Налоговые поступления только от специальных режимов налогообложения за 2024 год на 45,8 процента превысили показатель 2023 года (с 236,5 миллиона рублей до 344,7 миллиона рублей) (рисунок 2);
число субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось в девять раз (с 1347 до 12 206). По итогам 2024 года динамка СМСП без учета самозанятых составила 9,2 процента, а это в четыре раза выше среднего показателя по субъекту;
число занятых в сфере МСП выросло почти в семь раз, до почти 15,9 тысячи человек. По отношению к прошлому году прирост составил 20,3 процента; бизнес создает новые рабочие места, и это, помимо прямого и однократного эффекта в виде доходов от продажи и аренды земли, влечет за собой увеличение поступлений НДФЛ в долгосрочном периоде.
Администрация старается повышать инвестиционную привлекательность района для бизнеса. В прошлом году для этих целей было создано муниципальное инвестиционное агентство. Это новая практика для Югры, да и в целом по России муниципальных инвестиционных агентств, не считая крупных городов, практически нет. На базе агентства будет создан коворкинг-центр площадью более 500 квадратных метров с возможностью юридической регистрации, льготного размещения и спектром сопутствующих услуг. Инвесторы смогут получить более качественный и широкий спектр услуг по подбору площадки, бизнес-планированию и т. д. Будем проводить обучение для молодежи, самозанятых, участников СВО. Поможем обсчитать финансовую модель, закрепим наставников, сформируем кластеры. Словом, сделаем все, чтобы неуверенные мечты стали реальностью, приносящей прибыль.
#505484_300_d#
Мы понимаем, что каждый крупный инвестиционный проект требует глубокой проработки — начиная от размещения с учетом лицензионных участков, обеспечения инженерной инфраструктурой, привлечения проектного финансирования и заканчивая обеспечением спроса на продукцию. Для этого мы собственными силами разработали и оформили в виде презентационных материалов инвестиционные предложения — 34 инвестиционных кейса по шести приоритетным направлениям развития Сургутского района с объемом инвестиций от 18 миллионов до 4,5 миллиарда рублей. В них — полная информация о земельном участке, зонах с ограниченными условиями использования, точках подключения, расчет стоимости подготовки участка и прочее. Базу инвестиционных предложений наполняем частным имуществом (сегодня это 40 процентов всей базы). Наша практика вовлечения частного имущества в оборот размещена на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив в числе лучших.
Активно развиваем механизмы муниципально-частного партнерства. Сургутский район первым в регионе и одним из первых в стране начал строительство школ по механизму муниципальной концессии. Благодаря совместной работе концессионеров и администрации за последние пять лет в муниципальном образовании построены три школы и четыре объекта спорта. В 2024 году благодаря частным инвестициям бюджет получил прибыль в размере порядка 25 миллионов рублей. Именно прибыль, как бы странно это ни звучало. Она отражена в бухгалтерском учете администрации. Расходы осуществили исключительно за счет собственных средств.
#505487_300_d#
Проводим постоянную работу по привлечению дополнительных средств в бюджет района из вышестоящих бюджетов. Тесно взаимодействуем с окружными властями, доказываем необходимость и эффективность реализации новых проектов в Сургутском районе. Так, в 2024–2025 годах мы получили средства на строительство спортивного комплекса в Лянторе (277 миллионов рублей), музея в достопримечательном месте «Барсова Гора» (347,5 миллиона рублей), очистных сооружений в Федоровском (1,1 миллиарда рублей). Участвуем во всевозможных конкурсах и рейтингах. В 2024 году по итогу данной работы привлекли гранты на сумму порядка 90 миллионов рублей, средства направили на решение вопросов местного значения.
#505488_300_d#
Стараемся качественно управлять уже имеющимися расходами. Централизуем функции и закупки, где это возможно. Не затягиваем с размещением муниципальных контрактов. Не менее 60 процентов торгов проходят путем опережающих закупок еще до окончания текущего года со сроком исполнения в следующем, осуществляем постоянный контроль за их исполнением. Экономию по итогам муниципальных закупок (порядка 411 миллионов рублей в 2024 году) оперативно распределяем на финансирование имеющихся расходов, что также позволяет снижать дефицит бюджета, не прибегая к продаже активов и привлечению кредитных средств.
В общем, на сегодняшний день можно сказать, что целей бюджетной политики мы достигаем. Это сложная работа, которая подчас требует гибкости и необходимости подстраиваться под внешние изменения. И в 2025 году вся деятельность администрации, как и в прошлые годы, будет направлена на повышение качества жизни граждан независимо от вызовов, которые стоят перед нами.
— В каких приоритетных направлениях работает команда муниципалитета?
#505494_300_d#
— Приоритеты бюджетной политики не меняются. Это прежде всего обеспечение социальных обязательств и сохранение бюджета развития. Делать это с каждым годом становится все сложнее. Бюджет развития предусматривает создание новых объектов и развитие инфраструктуры, что в виде отложенного эффекта влечет за собой рост расходов на содержание новой сети и оплату труда. Тем не менее мы всегда ставим перед собой задачу направлять на финансирование бюджета развития не менее 20 процентов от собственных доходов. В 2025 году он запланирован на уровне 1,9 миллиарда рублей, или 23,1 процента от собственных доходов (рисунок 3). В приоритете — расходы на создание новых и обновление имеющихся объектов социальной сферы, обеспечение граждан жильем, развитие жилищно-коммунальной и дорожной сферы, благоустройство поселений.
Наши главные долгосрочные приоритеты — благополучие жителей, которое можно достичь путем решения насущных проблем. Это повышение качества жилищно-коммунальных услуг, переселение из ветхого жилья, развитие инфраструктуры для спорта, досуга, строительство объектов образования, поддержка местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего бизнеса, а также множество других вопросов, волнующих людей. Если приводить конкретные цифры, то с 2015 года:
#505486_300_d#
численность населения района выросла на восемь процентов и стабильно растет на протяжении последних шести лет;
обеспеченность капитальным жильем в расчете на одного человека увеличилась на 33 процента;
качественной водой обеспечено 99,5 процента населения;
полностью ликвидирована очередность в детских садах;
в 3,5 раза сокращено число учащихся во вторую смену;
количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 21 до 76 процентов.
Достижение подобных результатов невозможно без четкого планирования и системной работы, взаимодействия местных и региональных властей. В 2024 году мы стали лидерами по открытости и качеству бюджетного процесса в ХМАО. Еще один важный рейтинг — комплексная оценка эффективности деятельности ОМСУ. Он оценивает динамику и качество развития района по всем значимым направлениям: от развития экономики и бизнеса до жилищного строительства, образования и спорта. В нем мы тоже первые среди 22 муниципалитетов Югры. И это те результаты, которые подтверждают правильность выбранного нами подхода.
#505485_300_d#
— В районе действует особая система целеполагания и премирования членов команды муниципалитета. Что она собой представляет?
— В администрации района 22 отраслевых органа. По каждому на отчетный год утверждаются контролируемые показатели. Всего их более 1,1 тысячи. Собственными силами разработана автоматизированная система сбора, контроля и анализа исполнения утвержденных показателей. Показатели есть универсальные, например, по исполнению муниципальных и государственных программ, по исполнению плана по привлечению доходов. Есть отраслевые, специфичные для каждого структурного подразделения и охватывающие все сферы деятельности органов местного самоуправления, направления социально-экономического развития района. Для каждой группы должностей установлены дифференцированные планки для «зарабатывания» премии.
Ежеквартально проводим с каждым отраслевым органом заседания балансовых комиссий по исполнению мероприятий и достижению показателей. На этом завязано полугодовое и годовое премирование. Такой механизм очень сильно повысил мотивацию — исполнение плановых показателей возросло с 83 процентов в 2015 году до 100 процентов в 2024-м.
— Что можно сказать об итогах 2024 года? Считается, что он стал одним из самых удачных. Район получил рекордную сумму из окружного бюджета на улучшение жилищных условий нуждающихся граждан.
— Вопрос улучшения жилищных условий в Сургутском районе остается одним из приоритетных на протяжении многих лет. Сегодня на территории муниципального образования порядка 421 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более семи тысяч семей, порядка 20 тысяч человек. Естественно, когда мы постепенно решаем один из самых наболевших вопросов, год можно считать удачным.
В 2024 году район направил рекордную сумму средств на улучшение жилищных условий граждан — 6,1 миллиарда рублей, что почти в три раза превышает объемы 2023 года. По всем программам нами и гражданами за счет предоставленных субсидий приобретено почти 1,4 тысячи квартир. Это позволило улучшить жилищные условия около 1,3 тысячи семей (3,5 тысячи человек), из них 50 — семьи участников СВО. Приоритетными направлениями реализации жилищных программ стала ликвидация аварийного и фенольного фонда.
Получить такую рекордную сумму и потратить ее — это разные вещи. Большая часть средств (порядка 3,4 миллиарда рублей) была доведена до нас осенью. Своевременное и качественное освоение такого объема до конца года было бы невозможно без значительной предварительной работы, которая длилась не один год. Требовалось обеспечить своевременную подготовку земельных участков для застройщиков, построить сети, снизить административные барьеры, осуществлять постоянный контроль сроков строительства, до автоматизма отработать подготовку закупочных процедур в администрации. С учетом всей проводимой работы план по вводу жилья в Сургутском районе в 2024 году перевыполнен на 33 процента и составил 117,9 тысячи квадратных метров. В рамках реализации жилищных программ администрацией и гражданами было выкуплено 58 процентов от этого объема.
На 2025 год Сургутским районом разработан план по вводу жилья в объеме 88 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день видим, что строительная готовность планируемых к вводу объектов — от средней до высокой, отдельные дома уже введены в эксплуатацию. Также региональными властями до 2030 года запланировано финансирование новой адресной программы по переселению, что позволит обеспечить в среднесрочной перспективе планомерное расселение граждан и в последующие годы.
#505440_300_d#
— В заключение хотелось бы узнать о ваших впечатлениях о II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который недавно прошел в Москве и в котором вы приняли участие.
— Мы участвовали в сессии «Муниципальные финансы» и представляли стратегию социально-экономического развития Сургутского района, которая, как я уже упоминал, дважды признавалась лучшей на общероссийском Форуме стратегов. Если вкратце, при формировании нашей стратегии мы определили приоритетные направления дальнейшего движения, прописали мероприятия по достижению конкретных целей, установили внутренние показатели эффективности работы. Всего 268 мероприятий и 45 контролируемых показателей, на исполнение которых и направлена бюджетная политика муниципалитета. С 2015 года такой подход обеспечил нам рост собственных доходов бюджета в два раза, поступлений от бизнеса — в четыре раза, число занятых в малом и среднем предпринимательстве — в пять раз. В результате проведенной работы за 10 лет в муниципалитете построили 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодежных центров, 15 крупных объектов ЖКХ, реализовали 42 объекта благоустройства.
Что касается впечатлений о форуме, то подобные мероприятия — бесценный источник новых связей и площадка для обмена опытом. Его программа охватила огромное количество направлений и злободневных тем. Единственная сложность, наверное, состояла в том, чтобы посетить все панельные сессии, интересные для меня как руководителя района, который развивается одновременно по многим направлениям — поддержка предпринимательства, межмуниципальное сотрудничество, развитие спорта, стратегическое планирование и многое другое.
Несмотря на успехи, могу сказать, что впереди у нас новые планы. Их мы будем достигать с той же ответственностью перед жителями района, удовлетворенность которых — главный индикатор эффективности работы администрации.
Подготовила М. С. Михайлова