Городской бюджет сократился
21 декабря городская дума приняла бюджет Качканарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов.
Бюджет 2023 года составляет 1 млрд 856 млн 249 тыс. рублей. Это почти на 11 миллионов меньше бюджета прошлого года.
В общей сумме городского бюджета доля областных поступлений составляет 1 млрд 248 млн 834 тыс. рублей.
Планируемый бюджет на 2024 год — 1 млрд 597 млн 846 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 973 млн 785,9 тыс. рублей.
На 2025 год — 1 млрд. 603 млн 501 тыс. рублей , в том числе из областного бюджета — 928 млн рублей.
Расходы на 2023 год составят 1 млрд 964 млн 950 тысяч рублей. Дефицит — 108 млн 700 тыс. рублей.
Традиционно львиная доля городского бюджета идет на сферу образования — более 1 млрд 33 млн рублей.
Председатель Контрольного управления Антон Ильинский в своем заключении на проект бюджета 2023 года отмечает, что задачи бюджетной политики Качканарского городского округа на ближайшие три года будут решаться в условиях сокращения общей доходной базы местного бюджета, за счет сокращения объема финансовой помощи из областного бюджета. Ильинский пишет, что данная тенденция сохраняется в последние несколько лет, что имеет большее отношение к плановому периоду, однако в ходе исполнения местного бюджета объемы финансовой помощи из областного бюджета ежегодно увеличиваются, выравнивая общий объем доходов до сопоставимых размеров.
Анализ основных характеристик бюджета показывает отрицательную динамику финансовой самостоятельности бюджета. Бюджет городского округа на 2023 год сохранит высокий уровень дотационности. Доля дотаций из областного бюджета в общем объеме доходов (без субвенций) составляет в 2022 году расчетно 46,3 %, на 2023 год данный показатель увеличится до 69,7 %.
Как следует из заключения Контрольного управления, в бюджете на 2023 год предусмотрено финансовое обеспечение 19 из 23 муниципальных программ.
Основную долю в программных расходах бюджета 2023 года занимают следующие муниципальные программы:
«Развитие системы образования Качканарского городского округа до 2027 года» (63,9 %);
«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Качканарского городского округа до 2027 года» (10,8 %);
«Социальная политика Качканарского городского округа до 2027 года» (8 %);
Снижение объемов финансирования по сравнению с бюджетом 2022 года предусмотрено по 13 муниципальным программам, из которых наиболее существенное:
«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе до 2027 года» на 217 млн 339 тыс. рублей, или на 79,4 %;
«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Качканарского городского округа до 2027 года» на 111 млн 957 тыс. рублей, или на 39 %;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа до 2027 года» на 62 млн 980 тыс. рублей, или на 55,3 %;
«Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа до 2027 года» на 40 млн 272,9 тыс. рублей, или на 87 %.
Бюджет выделяет МУП «Горэнерго» на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию инженерно-коммунальных сетей Качканара почти 13,5 млн рублей. В 2024 году планируется на эти же цели 15 млн 850 тыс. рублей.
На дорожный фонд в 2023 году выделено 93 млн 774 тыс. рублей, в 2024 году — 46 млн рублей, в 2025 году — 47 млн 787 тыс. рублей.
В 2023 году в Качканаре продолжится участие в реализации трёх национальных проектов за счет средств местного бюджета. В рамках нацпроекта «Образование» запланировано создание Точки роста на базе школы №5 с объемом финансирования 3 млн рублей. По нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано окончание благоустройства общественной территории «Аллея спорта» в объеме 4 млн 665,5 тыс. рублей. На приобретение оборудования и спортинвентаря для принятия нормативов ГТО предусмотрено 52,5 тыс. рублей по нацпроекту «Демография».
Наибольшее увеличение расходов в 2023 году произойдет на «Физическую культуру и спорт» — более чем на 111 млн рублей, и на «Общегосударственные вопросы» — более чем на 13 млн рублей.